💰ServiceNow отчет за 1 квартал (опубликован вчера на постмаркете)

🔹 Выручка: $3.77 млрд (прогноз $3.75 млрд) 🟢; +22% г/г
🔹 Скорр. EPS: $0.97 (прогноз $0.97) 🟡
🔹 Подписка: $3.67 млрд; +22% г/г
🔹 cRPO: $12.64 млрд; +22.5% г/г

Прогноз на полный год:
🔹 Выручка: $15.735–15.775 млрд (прогноз $16 млрд) 🔴
🔹 Маржа по подписке: 81.5%
🔹 Не-GAAP операционная маржа: 31.5%
🔹 Маржа свободного денежного потока: 35%

Прогноз на II квартал:
🔹 Подписка: от $3.815 млрд до $3.82 млрд; +22.5% г/г
🔹 Рост cRPO: +19%
🔹 Не-GAAP операционная маржа: 26.5%

Другие показатели:
🔹 Клиенты Now Assist с расходами свыше $1 млн в ACV: +130% г/г
🔹 RPO: $27.7 млрд; +25% г/г
🔹 Клиенты с ACV >$5 млн: 630; +22% г/г
🔹 Сделки свыше $5 млн в чистом новом ACV: 16; почти +80% г/г

Возврат капитала:
🔹 Выкупы: 20.1 млн акций
🔹 Покупки на открытом рынке: $225 млн
🔹 Оставшийся лимит авторизации: $4.2 млрд

Комментарии:
🔸 Из-за конфликта на Ближнем Востоке прогноз отражает оценку геополитических неблагоприятных факторов на оставшуюся часть 2026 финансового года.

🔸В ближайшей перспективе увидим неблагоприятные факторы для маржи, поскольку мы интегрируем бизнес Armis в 2026 финансовом году.

#now

🇷🇺 MAX | BiP